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３、設備購置方案 　?。?）主要設備一攬表： 　　國產(chǎn)卷筒紙膠印機生產(chǎn)線小型機1條，2600萬元； 　　中型機1條，4500萬元 　　日本網(wǎng)屏照排機2臺，90萬元 　　臺灣三英沖片機2臺，12萬元 　　臺灣旺昌曬版機2臺，24萬元 　　臺灣東尚沖版機2臺，12萬元 　　聯(lián)想A600主機2臺，2萬元 　　RIP（帶大字符）1套，6萬元 　　浪潮服務器1臺，3萬元 　　合計2749萬元 　　以上設備投資，小型機方案總額約2750萬元，中型機方案總額約4650萬元。 　?。?）印刷設備配置方案 　　小型膠印機方案　　配置為：　　T44+T44 + F+T44+T44+F+T44+T44+F+T44 /8R 　　F-折報機3臺 　　T44-塔式印刷單元可印刷雙面彩色7臺 　　R-供紙部8臺 　　印刷速度：4.5萬份/小時 　　卷筒紙最大寬度：860~1000mm 　　中型膠印機方案 　　配置為：　　F+T44+T44 +T44+T44+F /4R 　　F-帶存頁功能折報機2臺 　　T44-塔式印刷單元可印刷雙面彩色4臺 　　R-自動接紙供紙部4臺 　　印刷速度：7萬份/小時 　　卷筒紙最大寬度：860~1000mm 　?。?）可實現(xiàn)的印刷功能： 　　小型膠印機方案 　　該機組可同時印刷4開32版和對開12版雙面彩色報紙，日報5萬份彩色報紙1.5小時之內(nèi)印刷完畢；晚報10萬份彩色報紙，分2次印刷，最后一疊可在2.5小時之內(nèi)印刷完畢。如果其中1個印刷塔采用雙紙路，可完成日報擴16版的需求，印刷時間不變。 　　中型膠印機方案 　　利用存頁功能，該機組可同時印刷4開32版和對開16版雙面彩色報紙，日報5萬份彩色報紙1.5小時之內(nèi)印刷完畢；晚報10萬份彩色報紙，最后一疊可在3小時之內(nèi)印刷完畢。 　?。?、項目實施方案： 　?。?）投資總額：小型機方案約3550萬元，中型機方案約5450萬元。 　　設備購置費用：小型機方案約2750萬元，中型機方案約4650萬元。 　　廠房建設費用：約計500萬元。 　　流動資金：100萬元 　　征地費用：20畝，計200萬元。 　　（2）生產(chǎn)管理人員28人 　　其中經(jīng)理1人，副經(jīng)理1人，財會2人；操作22人，其他2人。根據(jù)印刷業(yè)務量實際情況，人員可以調(diào)整。 　?。怠⑼顿Y效益分析 　　根據(jù)日報和晚報的印刷業(yè)務量占設備總體利用率的30%-40%來分析。 　?。?）　全年稅后收入1213萬元（總收入13 706 000÷1.13） 　　全年印刷費總額13 312 250元 　　節(jié)紙收入：按每千對開張節(jié)紙0.3公斤，每噸紙5000元計算，262500×0.3×5000÷1000=393750元 　?。?）全年成本費用總計為855.75萬元 　　年固定成本：507.9萬元 　　印刷設備年折舊2 496000元 　　（以小型機為例，按折舊年限10年，殘值率4%計算） 　　印前設備年折舊288000元?。ㄅf年限5年，殘值率4%計算） 　　廠房折舊165000元（按折舊年限30年，殘值率5%計算） 　　借貸利息支出2 130000元（按3550萬元3年貸款，6%計算）；年變動成本347.85萬元。 　　油墨成本131.25萬元（按消耗0.25kg/千對開張，平均價格20元/kg計算，兩報全年印刷總量262500千對開張） 　　PS版成本28.7萬元（兩報全年消耗14350對開張，按20元/張計算） 　　膠片成本57.4萬元（兩報全年消耗28700對開張，按20元/張計算） 　　水、電、汽、油等68.5萬元（按收入的5%計算） 　　業(yè)務費20萬元 　　人員工資及附加42萬元（按人均工資加三金15，000萬元計算） 　?。?）全年利潤 　　稅后收入1213萬元－固定成本：507.9萬元－變動成本347.85萬元＝357.25萬元 　　（4）盈虧平衡 　　完成以上印刷業(yè)務 年可以盈利357.25萬元。 　?。?）投資回收期 　　按以上分析，該項目投資回收期為10年，但該設備使用率僅為30％左右，如果進一步擴大印刷業(yè)務，其投資回收期將進一步縮短。 　　在以上假定條件不變的情況下，若采用廠房租賃和報業(yè)集團自我投資的方式，情況將發(fā)生如下變化： 　　投資總額小型機方案約2850萬元，中型機方案約4750萬元；全年的利潤將達到589.75萬元（因為不考慮還貸利息）。該項目投資回收期將變?yōu)?年。 　　6、風險 　　風險一：業(yè)務量不足，設備用率低，不能預期收回投資，影響投資收益。 　　風險二：廠房場地一旦選擇不當，在使用期內(nèi)遭遇城市規(guī)劃原因不得不搬遷，勢必影響生產(chǎn)造成損失。 　　7、結(jié)論 　　目前，就設想業(yè)務量而言，年可以盈利357.25萬元（或589.75萬元），達到利潤率29%（或46%）（總利潤357.25萬元÷稅后收入1213萬元，589.75萬元÷1213萬元），效益可觀。來源:  慧聰網(wǎng)